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襄阳市工商局2018年部门预算情况

 

 

  

一、2018年财政拨款收支预算情况

2018年工商部门财政拨款收入16148.81万元,其中:经费拨款14240.93万元,非税收入拨款1907.88万元;财政拨款支出16148.81万元,其中:基本支出14900.77万元,项目支出1248.04万元,收支平衡。

二、2018年一般公共预算拨款收支情况

(一)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年工商部门一般公共预算当年拨款收入16148.81万元,其中:经费拨款14240.93万元,非税收入拨款1907.88万元。

(二)2018年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算当年拨款支出16148.81万元,其中:基本支出14900.77万元,项目支出1248.04万元,收支平衡。

三、2018年“三公”经费预算情况

2018年工商部门“三公”经费预算为196.5万元,比上年度234.5万元减少38万元,减少16.2%;其中:因公出国出境费用5万元,与上年度持平;公务用车购置和运行维护费98万元,比上年度125.5万元减少27.5万元,减少21.91%,其中:本年度无公务用车购置费,与上年度持平,公务用车运行维护费98万元,比上年度125.5万元减少27.5万元,减少21.91%;公务接待费93.5万元,比上年度104万元减少10.5万元,减少10.1%。主要原因是严格执行各项财务管理制度,坚持从严管理,强化制度约束,严格各项经费支出,厉行节约,确保“三公”经费各项要求落到实处。

四、2018年政府性基金预算拨款收支情况

2018年工商部门无政府性基金预算拨款。

五、2018年国有资本经营预算拨款收支情况

2018年工商部门无资本经营预算拨款收支。

六、2018年预算收支总体情况

2018年工商部门收入预算16246.23万元;支出预算16246.23万元,收支平衡。

(一)2018年预算收入情况

2018工商部门收入预算16246.23万元,比201716171.97万元增加74.26万元,增长0.46%。其中:财政拨款收入14245.75万元,比201714075.94万元增加169.81万元,增长1.21%,主要是增加政策性增资;非税收入合计1907.88万元,比20172096.03万元减少188.15万元,减少8.97%;其它收入92.6万元,2017年未安排其它收入。

(二)2018年预算支出情况

2018工商部门支出预算16246.23万元,比201716171.97万元增加74.26万元,增加0.46%。其中:(1)基本支出14963.02万元,比201714511.97万元增加451.05万元,增加3.11%,主要是增加政策性奖励资金;其中:1、在职人员经费支出11870.7万元,其中:基本工资2335.36万元,津贴补贴2178.92万元,公务员考核奖196.36万元,社保缴费2256.53万元(包括医保,养老金,职业年金,医改补贴),住房公积金1037.21万元,医疗费3.78万元,其它工资支出3862.55万元(在职人员奖励资金)。

2、公用支出1742.82万元,其中:商品服务支出1054.04万元,工会经费69.79万元,福利费120.7万元,培训费72.43万元,其它交通费用387.01万元,离退休人员公用经费38.85万元。

3、对个人和家庭补助支出1349.49万元,其中:离休费30.46万元,离休人员医疗统筹3.6万元,遗属补助6.67万元,其他对个人和家庭补助1308.76万元(离退休人员奖励资金)

2)项目支出1283.2万元,20171660万元减少376.8万元,减少22.7%。其中:1、工商行政管理专项231.5万元;2、执法办案费251万元;3、消费者权益保护费61万元;4、信息化建设费188万元;5、大型维修费230万元;6、设备购置费45.8万元;7、服务市场主体经济发展147万元;8、其他工商管理专项支出123万元;8、老干支部专项费用5.9万元。

七、机关运行经费安排情况2018年工商部门机关运行经费财政拨款预算1594.1万元。
  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购安排情况

2018市直系统预算支出按要求纳入政府采购557.9万元,做到应采尽采;其中:办公设备购置费77.4万元,信息化建设费154.5万元,大型维修费210万元,服务类政采116万元。

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索  引  号 01115925-2-2018-00000012 文       号
发布机构 襄阳市工商行政管理局 发布日期 2018-01-29
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开